监督索引号53032200236001701000
陆良县三岔河镇第一中学2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县三岔河镇第一中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县三岔河镇第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
陆良县三岔河镇第一中学，原名陆良十三中，创办于1978年，学校在历届党委政府和教育主管部门的关怀支持下，不断发展壮大。现占地面积45356多平方米，建筑面积18817多平方米，有教学班27个，学生1251人，有在职在编教职工104人，专任教师104人。我校的办学思路是学生、教师、学校和谐发展；办学理念是依法办学、以德治校、和谐育人、全面发展；办学宗旨是一切为了学生、为了一切学生、为了学生的一切；校训是与时俱进、开拓创新；校风是团结、进取、求真、创新；教风是爱生、厚德、博学；学风是乐学、善思、励志、尚美；管理模式是机构健全立体化、全员育人网络化、有章可循系统化、管理措施科学化、目标管理具体化、工作到位务实化、言行规范文明化、各种活动趣味化、督促检查经常化、评比表彰制度化。学校按照国家一类标准建有理化生实验室、体育室、美术室、音乐室、关爱室、图书室、阅览室、微机室、党建活动室、中会议室、多功能报告厅。全面贯彻党的教育方针，注重弘扬优良传统，发挥自身优势，立足农村办学，秉持“为学生的终身发展奠定坚实基础，为教师的事业和人生添彩”的教育观念，狠抓学生的养成行为和课堂教学质量的提高，逐步形成了自己的办学特色，孕育了良好的校风、教风和学风。以实际行动办好人民满意的教育和全县“三一流”（一流的教学环境、一流的校园文化、一流的教学质量）初级中学。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年学校坚持以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的合格人才为目的，在继承传统的基础上与时俱进，不断提高学校的文明程度。通过开展形式多样的道德实践活动，引导学生从身边的事做起，从点滴做起，自觉践行道德规范、增强道德意识，养成良好习惯、培养高尚品质，成为一个有道德的人。注重学校育人文化建设，通过班级文化加强学生自育心理建设，营造“和暖”的育人氛围，为学生从他律到自律提供了“平和”的成长空间。整合教育资源，改善办学条件，规范办学行为，健全关爱体系，促进教育公平、缩小班际间差距、提高入学率和巩固率。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置六个内设机构，包括：校务办、教务处、政教处、教研室、总务处、校团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陆良县三岔河镇第一中学作为二级预算单位纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县三岔河镇第一中学2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1251人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县三岔河镇第一中学2023年度收入合计2,276.37万元。其中：财政拨款收入2,241.77万元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.60万元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加349.07万元，增长18.11%。其中：财政拨款收入增加316.94万元，增长16.47%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加32.13万元，增长1300.81%。主要原因是2023年收取了春秋学期学生课后服务费，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
陆良县三岔河镇第一中学2023年度支出合计2,268.85万元。其中：基本支出2,024.48万元，占总支出的89.23%；项目支出244.37万元，占总支出的10.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加342.12万元，增长17.76%。其中：基本支出增加320.60万元，增长18.82%；项目支出增加21.52万元，增长9.66%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是人员经费增加，课后服务支出经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县三岔河镇第一中学机构正常运转的日常支出2,024.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,018.47万元，占基本支出的99.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.01万元，占基本支出的0.30%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县三岔河镇第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.农村义务教育营养改善计划补助52.57万元，主要用于在校学生膳食营养，提高学生营养健康水平。
2.城乡义务教育中小学公用经费77.37万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金49.72万元，主要对享受补助的学生进行补助，保证受资助学生完成学业。
4.教育事业发展经费21.50万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
5.义务教育课后服务省级奖补助资金11.56万元，主要用于学校课后服务支出，保障学校课后服务教育教学正常开展。
6.特殊教育补助经费4.02万元，主要用于补助学校公用经费，保障学校正常运转。
7.遗属生活补助0.55万元，主要用于学校病故家属生活补助，保障其他生活。
8.财政专户资金及单位自有资金27.08万元，主要用于学校正常开展教育教学任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县三岔河镇第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,241.77万元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加316.94万元，增长16.47%,主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,674.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助等，其中：2050203教育支出--普通教育—初中教育1,670.31万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；2050701教育支出--特殊教育--特殊学校教育4.02万元，主要用于补助学校公用经费，保障学校正常运转。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出328.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；事业单位退休统筹外工资支出；死亡家属生活补助支出，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休70.71万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出257.14万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤0.55万元，主要用于死亡家属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出92.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费，其中：2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗82.44万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出9.75万元，主要用于在职人员医疗保险缴费在职人员工伤、生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出146.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金146.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县三岔河镇第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无预算、支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.40万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2.40万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无公务接待事项。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县三岔河镇第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县三岔河镇第一中学资产总额1,626.86万元，其中，流动资产71.74万元，固定资产1,552.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.69万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.60万元，其中固定资产增加3.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200236001701111