监督索引号53032200236002401000
陆良县马街镇第三中学2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县马街镇第三中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县马街镇第三中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省曲靖市陆良县马街镇第三中学全面贯彻党的教育方针，坚持以科学发展观统领学校工作全局，全面贯彻党的教育方针，团结一致，开拓进取，扎实工作，不断创新，坚持德育为首，以人为本，不断优化育人环境，加大力度，改善办学条件，扎实推进教育综合改革，促进了学校教学质量的全面提升，教育教学工作都取得了较好的成绩。
依法治校是取得成绩的前提。学校在制订任何一项制度，做出任何一项决策，都注意以人为本，深入实际调查，广泛听取一线教师的意见，重视教师的发展，学校的发展。在工作中，领导们做到以情感人，以理服人，以身诲人。因此，极大地调动了广大教师的积极性，充分发挥了广大教师的聪明才智，形成了活力。进入初三，学校领导更是倾注了大量心血，从教师的选定，各班教师的搭配，教学环节的关注，月考的组织，考后的分析总结，乃至学生思想工作等方面给予极大的关怀和指导。
团结务实的教师队伍是取得成绩的保证。教育工作要取得重大突破，关键在于人的因素。我们通过组织年级活动，增强教师间的团结合作。注意年级与班级、班与班，教师与教师之间的协调配合，加强班级教师的情感交流和教学业务交流，充分发挥备课组的作用，集思广益，资源共享，促进全年级教师统一思想，统一认识，步调一致。2022届初三教师，大多数有丰富的教学经验，也有第一次教初三的青年教师，他们团结协作，互相关心，互相支持，虚心学习，相互取长补短，不分彼此，共同探讨复习备考的方法和策略。
精心备考是取得成绩的关键。确立教学管理目标，学校从实际出发，制订学校备考方案、年级备考方案和班级备考方案，层层分解，逐一落实。要求每个班级，每个教师制订教学工作目标，对学生实行跟踪服务，形成目标体系。
其次加强教学常规管理，实现目标，关键在过程。为了实现目标，我们十分注重常规教学，坚持从常规抓起，要求教师认真做好备、教、批、辅工作，把工作做实、做细，通过向师生问卷调查，深入课堂听课，开展备课组活动，及时总结，正确对每个教师的教学态度，教学业绩作出评价，使之形成合力，加大管理力度。
再次制定合理的复习计划，进入初三，就组织召开毕业班工作意见会，分析制定整体规划，阶段教学的具体要求和做法。大体分为四个阶段，第一阶段为新课授课阶段；第二阶段为双基训练阶段；第三阶段为总结提高阶段；第四阶段为应试模拟阶段。特别值得一提的是各备课组工作务实求精，发挥集体优势，创历史之先河。各教研组长引领全组成员认真研讨中考复习工作，在中考中整体实力大大提高。
加强思想道德建设。进入初三不能只注重教学，更应注重学生思想品德教育，两手都要硬。本届教师，尤其是班主任在这方面都有共识，一直到毕业时对学生的思想品德教育一直没有放松，各班班主任密切关注学生的思想状况，及时与学生谈心，进行耐心细致的思想教育，心理教育，利用班会，传统节日，召开主题班会，让学生受到教育，得到启发。
学校领导班子，确立了 “以良好的班子作风带动校风、教风、学风建设”的思路，朝着“讲真话、干实事、做表率、树正气”的领导作风改进工作，通过努力，逐步形成了一支精明干练，吃得苦、耐得劳，团结的班子队伍。班子成员在学校各项工作中率先垂范，积极带头，以求真务实的作风有效地推动了学校的发展。
开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
抓好党建工作、加强领导班子建设和教师队伍建设，领导和教师素质在今年内有所提升，党组织领导的校长负责制工作已初步开展。
提升教育教学质量，在上学期期中考试中，三个年级的成绩都比以往有新的突破。
采取有力措施，确保了学校安全，无重大安全事故。
狠抓教学常规工作和毕业班工作，初三毕业班中考备考工作受到教体局督导组表扬。
总务后勤保障工作和“六T”建设到位，在上级部门各次检查中都达标合格。
顺利完成音乐、美术、体育、劳动技术学科部分学科的成绩的测试与考评，开展一次校外劳动实践活动。
已建设民族团结示范学校，树立较好学校形象。
按照上级部门“1+N”要求，完善各项管理考核制度，顺利完成教师岗位竞聘、师德师风考核和履职考核工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我们全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育，坚持“让每一个孩子的一生变得成功而精彩”的办学理念，坚定不移地推行高效课堂改革和实施自主管理，不断优化各项工作，提高工作质量，提高课堂效益和管理效益。全体教职工同舟共济，开拓进取，科学、民主、平等、向上、奉献、进取已成为学校发展的主线。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我校共设置7个内设机构，包括：校务办、教务处、教研室、团委办、工会、政教处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陆良县马街镇第三中学作为二级预算单位纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县马街镇第三中学2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1377人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县马街镇第三中学2023年度收入合计2,071.21万元。其中：财政拨款收入2,032.69万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.52万元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计增加255.21万元，增长14.05%。其中：财政拨款收入增加217.78万元，增长12.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加37.42万元，增长3401.82%。主要原因是对比上年项目经费增加258.38万元，补发以前年度工资。
二、支出决算情况说明
陆良县马街镇第三中学2023年度支出合计2,071.21万元。其中：基本支出1,812.83万元，占总支出的87.53%；项目支出258.38万元，占总支出的12.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比无变化，支出合计增加255.21万元，增长14.05%。其中：基本支出减少3.18万元，下降0.18%；项目支出增加258.38万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是对比上年项目经费增加258.38万元，补发以前年度工资。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县马街镇第三中学机构正常运转的日常支出1,812.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,807.75万元，占基本支出的99.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.08万元，占基本支出的0.28%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县马街镇第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育中小学公用经费91.20万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
2.农村义务教育营养改善计划补助57.26万元，主要用于在校学生膳食营养，提高学生营养健康水平。
3.义务教育课后服务省级奖补助资金13.29万元，主要用于学校开展课后服务支出，保障学校课后服务教育教学正常开展。
4.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金55.69万元，主要对享受补助的学生进行补助，保证受资助学生完成学业。
5.单位自有资金38.52万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
6.遗属生活补助2.42万元，主要用于学校病故家属生活补助，保障其他生活。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县马街镇第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,032.69万元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加217.78万元，增长12.00%，主要原因是对比上年项目经费增加258.38万元，补发以前年度工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,484.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助等，其中：2050203教育支出—普通教育—初中教育1481.88万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育2.87万元，主要用于补助学校公用经费，保障学校正常运转。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出345.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；事业单位退休统筹外工资支出；死亡家属生活补助支出，其中：2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休91.92万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出213.46万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.96万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤25.80万元，主要用于死亡家属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出76.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费，其中：2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗126.42万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.15万元，主要用于在职人员医疗保险缴费在职人员工伤、生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出126.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县马街镇第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无预算、支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.25万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县马街镇第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县马街镇第三中学资产总额232.75万元，其中，流动资产36.52万元，固定资产196.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.01万元，其中固定资产增加25.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.37万元，其中：授予小微企业合同金额4.37万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200236002401111