陆良县疾病预防控制中心2020年度部门决算

  • 陆良县人民政府
  • 2021-09-17 09:19

陆良县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

陆良县疾病预防控制衷心的主要职能包括疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进等。

(二)2020年度重点工作任务介绍。

推进乡2020年度主要工作任务有:疫情管理、突发公共卫生事件应急处置、重点传染病防控、常规免疫与儿童信息系统建设、感染者管理、高危行为干预、性病麻风病的防治等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。陆良县疾病预防控制中心为全额事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县疾病预防控制中心2020年末在职在编实有事业人员42人。退休13人,临聘人员19人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件,点击这里下载)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度实现总收入1931.91万元,其中:财政补助收入894.99万元,占总收入的46%;事业收入1036.92万元,占总收入的54%。与2019年度对比增加了211.07万元,增长率为12.27%,因为疫情原因,专项资金增加。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计1931.91万元。其中:基本支出1781.75万元,占总支出的92%;项目支出150.16万元,占总支出的8%;与上年对比增加211.07万元,增长12%,主要原因为:疫苗和应急物资支出增多。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障本事业单位机构正常运转的日常支出1781.75万元。与上年对比增加334.49万元,增长23.11%,主要原因为:疫苗和应急物资支出增多。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.63万元,占基本支出的28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1285.12万元,占基本支出的72%。

(二)项目支出情况

2020年度用于本事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150.16万元。与上年对比减少123.41万元,下降45.11%,主要原因为:财政困难,专项资金拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出894.99万元,占本年支出合计的46%。与上年对比增加106.55万元,增长13.51%,主要原因为:疫情原因,专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出83.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于本事业单位养老保险支出及退休费;

2.卫生健康支出759.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员工资等431.88万元,基本公共卫生25.44万元,重大公共卫生127.93万元,突发公共卫生事件应急处理147.18万元,事业单位医疗26.89万元;

3.住房保障支出51.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县疾病预防控制中心2020年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

陆良县疾病预防控制中心2020年度无“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县疾病预防控制中心2020年度无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位资产总额2915.12万元,其中,流动资产931.26万元,固定资产1983.86万元。与上年相比,本年资产总额增加1263.12万元,其中流动资产减少589.74万元、固定资产增加1852.86万元。固定资产增加的主要原因为新建办公楼一栋。

三、政府采购支出情况

2020年度,本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.财政补助收入指上级主管部门从统计财政部门拨入的各类经费,再下拨到本单位的款项。

4.事业收入指本单位开展业务活动,依法取得的收入。

5.社会保障和就业支出指行政事业单位离退休,主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。