陆良县活水乡卫生院2020年度部门决算

  • 陆良县人民政府
  • 2021-09-17 09:09

陆良县活水乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作;提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1推进乡村卫生服务一体化管理。

2巩固完善基本药物制度运行新机制。

3承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

4、深入开展防治艾滋病齐抓共管

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。陆良县活水乡卫生院为差额事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县活水乡卫生院2020年末实有人员编制27人。其中:事业编制27人,与上年相比增加3人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件,点击这里下载)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县活水乡卫生院2020年度收入合计559.78万元,其中:财政拨款收入367.52万元,占总收入的65.65%;事业收入192.26万元,占总收入的34.35%,与上年对比收入减少19.32万元,下降3.34%,主要原因是公共卫生经费减少。

二、支出决算情况说明

陆良县活水乡卫生院2020年度支出合计559.78万元,其中:基本支出424.19万元,占总支出的75.78%;项目支出135.59万元,占总支出的24.22%。与上年对比减少19.32万元,下降3.34%,主要原因为:公共卫生费用减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障活水乡卫生院正常运转的日常支出424.19万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.04万元,占基本支出的67.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.15万元,占基本支出的32.33%。比上年增加15.84万元,增长率为3.88%,主要原因为本年度疫情防控支出增加。

(二)项目支出情况

2020年度本单位项目支出合计135.59万元。比上年减少35.16万元,减少20.59%,主要原因为本年公共卫生经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县活水乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出367.52万元,占本年支出合计的65.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出35.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,主要用于事业单位离退休6.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出29.34万元。

2.卫生健康支出330.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%,主要用于基层医疗卫生机构及公共卫生支出,其中乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出266.13万元,公共卫生支出64.20万元。

3.农林水支出1.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于建卡户家签补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县活水乡卫生院2020年度“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

陆良县活水乡心卫生院2020年度“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县活水乡卫生院2021年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,陆良县活水乡卫生院资产总额595.93万元,其中,流动资产41.97万元,固定资产553.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额较少50.81万元,其中流动资产减少50.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.财政补助收入指上级主管部门从统计财政部门拨入的各类经费,再下拨到本单位的款项。

4.事业收入指本单位开展业务活动,依法取得的收入。

5.社会保障和就业支出指行政事业单位离退休,主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。