陆良县卫生健康局(本级)2020年度部门决算

  • 陆良县人民政府
  • 2021-09-15 11:14

陆良县卫生健康局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻“以农村为重点,预防为主、中西医并重、依靠科技与教育,动员全社会参与,为人民健康、为社会主义现代化服务”的卫生工作方针,立足县情,拟订县域卫生事业发展规划和工作计划、规章制度,并组织实施。

2、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故责任,执行食品安全标准,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。

3、遵循“区域覆盖,就近服务”的原则,开展区域卫生规划,合理配置卫生资源,依照《医疗机构管理条例》,依法审批和管理医疗机构。

4、贯彻预防为主的方针,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》,制定疾病预防控制方案,组织开展疫情监测;对重大疾病、传染病、中毒、污染等公共卫生突发事件进行调查、处理,负责对慢性非传染病、地方病、职业病的防治与管理;组织实施计划免疫工作。负责卫生学检验工作,实施食品卫生、公共卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生监测与评价。开展全民健康教育,提高人民群众的卫生保健意识。

5、实施初级卫生保健工作,完善县、乡(镇)、村三级医疗防疫保健网络,加强农村卫生工作,保护和增进农民健康。制定社区卫生发展规划和政策措施,负责社区卫生服务工作管理和监督;负责组织实施基本药物制度,参与监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。

6、负责全县爱国卫生运动的协调、组织、宣传工作,组织开展以创卫生县城及卫生乡(镇)、改水改厕、除“四害”为重点的爱国卫生工作;组织开展全民健康教育,普及卫生科普知识,积极推进“九亿农民健康行动”,提高全民健康意识。

7、依照《中华人民共和国母婴保健法》、《中国儿童发展纲要》、《中国妇女发展纲要》,组织开展以降低婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率为主的妇女、儿童保健工作,提高妇女、儿童的健康水平。

8、负责麻风病、性病、艾滋病的干预、防治工作。

9、依据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国护士管理办法》、《医疗事故管理处理条例》,建立医疗、护理执业准入制度,负责执业医师、护士执业资格考试的组织工作,开展医疗、护理质量监控,协调处理医疗纠纷、事故。

10、制定并实施全县卫生系统人才培养规划,加强卫生人才整体性资源开发,组织开展住院医师考试、临床进修、脱产学习、卫生科技研讨、项目申报、乡医培训、职称评定等工作。

11、组织、调度县域内卫生技术力量,对重大突发事件灾情实施医疗救护,对重大突发疫情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

12、依法行政,实施卫生监督。规范全县医疗卫生服务行为,加强服务质量监控,打击非法行医,整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为;依法组织开展对健康相有关产品、职业、环境、放射、学校、医疗卫生机构、卫生专业人员及供血等领域实施卫生监督管理工作。

13、制定并实施职业道德规范,开展卫生系统职工思想教育、职业道德建设工作。

14、负责系统内的人事、财务、离退休人员的管理工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.家庭医生签约服务。全县组建了由356名医护人员和467名乡村医生组成的141个家庭医生服务团队开展签约服务工作,做到“签约一人、履约一人、做实一人”。全县建档立卡贫困户为每户贫困户发放《家庭医生签约服务联系卡》。

2.先诊疗后付费和一站式。全县14家医疗机构全面落实建档立卡贫困户“先诊疗后付费”及住院(门诊)报销补助费用“一站式”结算服务,取消医疗机构住院基金起付标准,提高住院报销比例,实施大病保险,建立医疗费用兜底保障机制等措施,确保贫困户人员住院费用报销比例达到90%以上,门诊特殊慢性病报销比例达到80%以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入陆良县卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共1个行政单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县卫生健康2019末实有人员编制28人(含行政工勤编制2人),实有在职在编人数32,退休人员44人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件,点击这里下载)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县卫生健康局2020年度收入合计15901.84万元。其中:财政拨款收入1501.84万元,占总收入的9.44%;政府性基金预算财政拨款收入14400万元,占总收入的90.56%,与上年对比增加13850.29万元,增长675.11%,主要原因为:中医药传承项目专项债券增加。

二、支出决算情况说明

陆良县卫生健康局2020年度支出合计15901.84万元。其中:基本支出726.69万元,占总支出的4.57%;项目支出15175.15万元,占总支出的95.43%。与上年对比增加13842.29万元,增长672.1%,主要原因为:中医药传承项目专项债券增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障陆良县卫生健康局机关正常运转的日常支出726.69万元。与上年对比减少17.42万元,下降2.34%,主要原因为:公用经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出652.32万元,占基本支出的89.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.37万元,占基本支出的10.23%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障陆良县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15175.15万元。与上年对比增加13859.72万元,增长1053.63%,主要原因为:中医药传承项目专项债券增加。截至2020年12月31日,项目总体完成。任务分解情况和年度工作总结等相关资料进行分析,2020年部门整体支出绩效目标年初预算批复均已完成,完成度及完成质量较高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出1501.84万元,占本年支出合计的9.44%。与上年对比减少549.71万元,下降26.79%,主要原因为:公共卫生经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出143.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于:其中行政单位离退休83万元,事业单位离退休1.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.64万元;

2.卫生健康支出1299.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于:行政运行495.86万元,主要是陆良县卫生健康局机关人员工资支出;机关服务2.53万元,主要是下属健康教育中心、计划生育协会的工资支出;基层医疗卫生机构177.27万元,主要是对乡村医生的补助;重大公共卫生服务6万元,主要是全县范围内重大传染病防治的费用;突发公共卫生事件应急处理280万元,主要是新冠肺炎疫情防控费用;计划生育事务305.38万元,主要是计划生育资助参保、奖扶、特扶等支出;行政事业单位医疗25.83万元,主要是职工医疗保险缴费;其他卫生健康支出6.5万元,主要是计划生育工作经费。

3.住房保障支出59.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,主要是职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.74万元,支出决算为5.68万元,完成预算的98.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元,完成预算的98.97%;公务接待费支出决算为4.71万元,完成预算的98.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出,从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元,下降1.09%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降1.08%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降1.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出,从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定、从严控制公车支出;公务接待费支出决算减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格预算管理,严格控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,占16.9%;公务接待费支出4.71万元,占83.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中:

公务用车运行维护支出0.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于卫生健康工作、新冠疫情防控、爱国卫生运动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.71万元。其中:

国内接待费支出4.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待153批次(其中:外事接待0批次),接待人次1619人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生健康工作、新冠疫情防控、爱国卫生运动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县卫生健康局2020年机关运行经费支出74.37万元,与上年对比减少16.14万元,下降17.83%,主要原因为主要原因为:严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出,从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出。部门机关运行经费主要用于陆良县卫生健康局机关运行的办公费、水费、电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,陆良县卫生健康局资产总额3916.06万元,其中,流动资产3001.29万元,固定资产893.08万元,无形资产21.69万元,其他固定资产418.75(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加1.98万元,其中固定资产增加1.98万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额18.5万元,其中:政府采购货物支出18.5万元。授予中小企业合同金额18.5万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

1.所有金额转化为万元,在四舍五入过程中,合计数存在一定的误差。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.财政补助收入指上级主管部门从统计财政部门拨入的各类经费,再下拨到本单位的款项。

3.事业收入指本单位开展业务活动,依法取得的收入。

4.社会保障和就业支出指行政事业单位离退休,主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。