陆良县龙海乡卫生院部门2020年度部门决算

  • 陆良县人民政府
  • 2021-09-15 11:04

陆良县龙海乡卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分 陆良县龙海乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 陆良县龙海乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染病防控工作。

4、做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况。

5、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、视频、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

6、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、推进乡村卫生服务一体化管理。

2、进一步加强单位的基本医疗服务能力建设。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。

4、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、深入开展防治艾滋病齐抓共管。

6、深化卫生党建及党风廉政。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入陆良县龙海乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为财政差额拨款事业单位。

1.陆良县龙海乡卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县龙海乡卫生院部门2020年末实有人员编制32人。其中:事业编制32人,至2020年12月,单位实有人员32人,其中专业技术人员30人,工勤人员2人

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件,点击这里下载)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县龙海乡卫生院部门2020年度收入合计697.36万元。其中:财政拨款收入447.57万元,占总收入的64.18%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入249.79万元,占总收入的35.82%;2019年度收入合计729.77万元。其中:财政拨款收入493.19万元,占总收入的67.58%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入236.58万元,占总收入的32.42%;收入同比减少32.41万元。其中财政拨款收入减少45.62万元,因县财政困难,部分资金未拨付到位。

二、支出决算情况说明

陆良县龙海乡卫生院部门2020年度支出合计716.52万元。其中:基本支出590.62万元,占总支出的82.43%;项目支出125.9万元,占总支出的17.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出合计710.62万元。其中:基本支出521.33万元,占总支出的73.36%;项目支出189.29万元,占总支出的26.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出同比增加5.9万元。因新冠病毒疫情等原因,单用于疫情防控的资金增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障陆良县龙海乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出590.62万元。2019年度用于保障曲靖市陆良县龙海乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.33万元,与2019年对比支出增加69.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.42万元,占基本支出的73.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.2万元,占基本支出的26.62%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障陆良县龙海乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出125.9万元。2019年度用于保障曲靖市陆良县龙海乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出189.29万元。与2019年对比支出减少63.39万元。因财政拨款减少,所用于专项业务工作的经费支出也相应减少,形成欠费(支付给卫生所开展公共卫生服务的经费未支付或部分支付)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县龙海乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出447.57万元,占本年支出合计的62.47%。2019年度一般公共预算财政拨款支出493.19万元,占本年支出合计的69.4%。与2019年对比支出减少45.62万元。因财政项目拨款对比往年减少64万元,至使单位开展公共卫生等项目支出同比减少,形成欠费(支付给卫生所开展公共卫生服务的经费未支付或部分支付)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出41.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。用于单位缴纳职工医保、工伤、养保等

2.卫生健康(类)支出402.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。其中278万元用于单位在职人员工资,另有124万元用于单位开展公共卫生服务及支付给辖区10家卫生所开展相关工作的费用。

3.农林水(类)支出1.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。用于建档立卡贫困户家庭医生签约服务。

4.住房保障(类)支出2.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。用于单位从原计生站并入人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县龙海乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县龙海乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,陆良县龙海乡卫生院部门资产总额476万元,其中,流动资产114万元,固定资产361万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表10)。其中2020年流动资产减少6万元;固定资产增加15万元,主要为专用设备。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4.2万元,其中:政府采购货物支出4.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。