第一部分 云南省曲靖市陆良县龙海乡第一中学概况
一、主要职能：
以教育教学为中心，积极推行素质教育，全面提高教育教学质量，努力提高学生德、智、体、美、劳的基础素质或基本观念。
二、2016年重点工作介绍：
1、加强教学研究，提高教学质量，使我校2016年教育教学综合考核成绩名列龙海三校之首；
2、拆除“D”级危房；
3、新建学生宿舍，让全校女生搬出“D”级危房；
4、维修改造田径场一块，保证体育课教学和中考体育能正常进行。
三、学校基本情况：
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共一个，其中：其他事业单位共一个，即云南省曲靖市陆良县龙海乡第一中学，是一所农村山区初级中学。
（二）部门人员情况
本部门实有人员编制56人，其中：事业编制56人；在职在编实有事业人员55人，离退休人员4人，其中：退休4人，遗属补助1人。
2016年学期末我校共有在校学生701人。
第二部分 2016年度部门决算表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年本（单位）决算总收入736.55万元，其中：财政拨款收入736.43万元；其他收入0.12万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出736.76万元，其中：基本支出727.26万元。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障本单位正常运转的日常支出727.26万元。基本工资、津贴补贴等人员经费655.55万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.71万元。
（二）项目支出情况。
2016年项目支出9.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款支出736.76万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育（类）支出671.53万元，社会保障和就业支出（类）支出22.31万元，医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.85万元，住房保障支出（类）支出27.07万元。
四、“三公”经费决算情况说明
本单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.2万元，其中公务接待费支出1.2万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
云南省曲靖市陆良县龙海乡第一中学
2017年8月28日