第一部分 中共陆良县委老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共陆良县委老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。1、贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针政策及各项规定，结合实际，制定具体的实施办法。2、认真开展调查研究，对离退休干部工作中出现的新情况、新问题及时提出相应的措施和办法，为县委、县政府科学决策提供客观依据。3、负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作，并协调配合有关部门做好老干部各项待遇的落实。4、负责对全县退休干部工作的宏观指导和综合协调，并对离退休干部工作方针政策执行情况进行督促检查。5、认真落实离休干部易地安置政策，协调、督促相关单位落实好易地安置离休干部的各项待遇，并做好服务管理工作。6、认真组织好老干部政治理论学习，积极配合各级党组织加强离退休干部党支部建设以及老干部发挥作用工作。7、认真听取老干部的意见和建议，及时了解掌握老干部的思想状况，积极探索加强老干部思想政治建设的新途径、新方法，有针对性地做好老干部的思想政治工作。8、加强老干部活动中心（老年宫）建设，办好以老年大学为阵地的老年教育，组织和指导好离退休干部开展有益于身心健康的娱乐活动和丰富多彩的文化体育活动。9、开展好经常性的老干部走访慰问工作，深入细致地了解和掌握老干部的生活情况，积极主动帮助老干部解决生活中的实际困难和问题。10、积极完成县委、县政府和上级老干部门交办的其他各项工作任务。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，全县的老干部工作以宣传贯彻中办发〔2016〕3号和云办发〔2016〕39号文件精神为契机，以开展“狠抓落实年”活动为抓手，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，进一步理清工作思路、突出工作重点、创新服务管理、强化活动牵引，圆满完成了各项工作目标和任务。
一、坚持党政统一领导，全县上下形成齐抓共管的新局面
一是县委陈书记、县政府张县长、县委陈副书记经常过问老干部工作，将老干部工作列入工作计划，与经济社会发展同步规划，同步推进；县委常委、组织部刘部长定期、不定期听取老干部局工作汇报，深入了解工作情况，加强对老干部工作的具体指导，切实帮助解决老年大学办学经费和老干部服务用车等各种困难和问题。二是老干部工作部门尽职尽责，相关部门共同努力，把关系老干部切身利益的问题解决在基层，管理服务工作优化在基层，思想政治工作加强在基层。三是不断完善县、乡镇街道（县直单位）党（工）委领导分管老干部工作责任制,使全县进一步形成了县委统一领导，分级管理，各负其责的离退休干部工作领导机制。
二、坚持抓好制度落实，离退休干部“两项建设”有新进展
一是各级党组织将离退休干部党支部建设工作列入重要议事日程，并纳入党建工作总体规划，及时研究解决离退休干部党支部建设工作中的新情况、新问题。二是在对全县县直各党委离退休干部党员分布数量、组织结构、活动开展等情况进行调研的基础上，按照“三个有利于”（有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动）的原则，灵活指导设置党支部38个，并选齐配强新的支委班子。三是积极组织广大离退休干部认真学习党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习近平“建党95周年”讲话全文，深刻领会依法治国和全面从严治党的重大意义，把思想和行动统一到党的方针政策上来。四是各离退休党支部把开展“两学一做”学习教育作为“五好支部”创建和“四好党员”争创活动的一项重要内容，不断创新学习方式，优化活动载体，使广大离退休干部党员做到了政治学习“不误点”，思想认识“不掉队”，紧跟时代“不落伍”。五是积极组织和参与突出思想政治引领的文体活动。今年5月，陆良老年大学在中国民族舞蹈协会举办的“歌舞中国——2016全国少数民族电视歌舞展演暨大型赴韩集体舞、合唱演出选拔活动”中，参赛的作品《阿诗玛》和《云南花灯》，生动展现了云南少数民族多姿多彩的生活图景和对美好幸福中国梦的向往和期盼，两个参赛作品均荣获银奖； 11月中旬，县老书协配合县老年大学组织开展“纪念红军长征胜利80周年书画展活动”，使老干部为党和人民的事业增添正能量活动得到进一步深化。
三、坚持抓好作用发挥，在凝心聚力、开展正能量活动上有新成效
在开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的为党和人民的事业增添正能量活动过程中，县委老干部局充分利用老干部活动中心、老年大学、老干部党校、社区、老年社团组织着力搭建阵地活动平台、社区服务平台、老年社团平台，引导离退休党员干部成为改革发展的“助推器”，时代旋律的“传播者”，时代老人的“示范者”，社会新风尚、精神文明建设的“引领人”，帮助青少年扣好人生第一粒扣子的“守护者”。县老科协的党员于今年3月先后组织县供销社、龙海乡等乡（镇）相关人员两次到丽江市考察中药材种植，并向县委、县政府提交了《陆良县发展中药材种植业的建议》，目前，指导板桥镇小村和华侨管理区利用桑条试种天麻实验已获得成功；县老书协今年1月配合老年大学书法班学员深入基层开展“义务书写春联活动”,为群众书写春联达7000余副；县老年艺术团和县老年大学舞蹈班部分学员全年分别到三岔河赵家沟和天宝寺村、小百户炒铁村、大莫古嘎古村开展送戏下乡活动共5场次；县延安精神研究会的老党员、老干部于今年9月参与公、检、法、司等部门开展的“法律进学校”活动，分别到全县部分中、小学进行“道德与法”讲座共10场次。
四、坚持完善保障机制，离退休干部生活待遇略为从优原则有新体现
一是加强与县组织、人社、财政部门及离休干部所在单位的沟通，确保离休干部生活待遇落实到位。6月底前完成了全县离休干部特需费、公用经费和生活补贴的发放工作，全年共发放老干部特需费、公用经费和生活补助54人，发放金额12余万元； 11月，县人社、财政、老干部门启动了增加离休干部“改革性补贴”的测算和补发工作，全县共涉及离休干部49人，需补发放20余万元，补发工作至本月底结束；12月初，配合县组织、人社、财政等部门完成了对全县21名建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴的调整工作。二是老干部身体健康检查到位。2016年6月底，组织了全县离休干部和副县级以上退休干部在县中医院和培芳医院进行了身体健康检查，共体检老干部107人，开展健康保健知识讲座2次。三是积极做好老干部的走访慰问工作。县委领导和老干部局以春节、“七.一”、“九九”重阳节和纪念红军长征胜利80周年为契机，集体看望和走访慰问县级离退休老领导、困难老党员和离休干部共300余人次，全年各种慰问经费共达20万余元。四是建立健全离休干部特殊困难的帮扶机制。将老干部特困金按每年5万元列入财政预算，对患有重大疾病、家庭收入较低、有残疾子女、孤寡、高龄离退休干部以及生活比较困难的离休干部遗属，都给予了关心照顾，让他们感受到组织的温暖。五是进一步加强国有改制和破产企业离休干部的管理服务工作。今年3月，经县委老干部局与改制企业（陆良供电有限公司）多次的沟通和协调，解决了公司两年拖欠离休干部邵光华同志住房补贴4万余元的问题，维护了老干部的正当权益。
五、坚持推进文化惠老工程，老干部学习活动阵地建设有新改观
一是在老干部的学习活动阵地建设上，按照“硬件达标、软件创优”的要求，继续在以往老干部活动中心和老年大学阵地建设的基础上，投入资金，对失修的门窗、活动设施进行了修缮，使活动中心功能不断增强，学习内容不断丰富，服务质量不断提高。二是在老干部的教学方式及内容上，结合本县实际，不断探索出一条老干部活动中心与老年大学资源共享、优势互利、寓教于乐、整体推进、全面发展的特色之路。2016年，共注册学员372名，共开办了舞蹈、声乐、葫芦丝、二胡、中阮、书法、美术和瑜珈8个专业班。三是在老干部的精神文化生活上，同全县各老年团体一道以老干部活动中心和老年大学为依托，把室内活动与社会活动、平时活动与节日活动、趣味性活动与健身性活动相结合起来，开展丰富多彩、喜闻乐见的各种文体活动，不断丰富老同志的精神文化生活，使老干部活动中心和老年大学“天天有活动、月月有赛事”。四是全县各社区充分利用社区资源，探索条块结合、区域联动、资源共享、活动共办等方式，为驻社区的老干部提供更好娱乐服务。现今，全县建成老年人活动中心347个。
六、坚持推进学习型机关、实干型队伍建设，老干部工作水平有新提高
一是认真学习宣传好中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》。今年7月，组织全县现任的离退休干部党支部书记、老干工作专（兼）职人员和老干工作特邀信息员及网络宣传员在曲靖温泉就中办发〔2016〕3号文件精神进行了为期3天的专题培训，不断提高了全县老干部工作队伍的政策理论和业务水平。二是构建老干部工作“大宣传”的格局。鼓励更多的老同志关注“共产党员”“云岭先锋”微信、易信公众号,引导老同志向中心聚力、向大局聚焦, 发声助力改革发展。三是认真做好“双先”评选表彰工作。今年全县积极申报全省老干部工作先进个人1名，全市老干部工作先进集体2家，全市老干部工作先进个人2名。四是积极打造陆良老干部门干事创业的名片。通过认真筹划、精心组织，积极主动承办好曲靖市老干系统第六届职工运动会，进一步彰显陆良老干部工作部门迎难而上、锐意进取、敢于担当、主动作为的精神风貌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年中共陆良县委老干部局决算总收入1,396,682.57元，其中：财政拨款收入1,396,682.57元，占总收入的100%。与上年对比增长了16.5%，主要原因是工资增资。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1,396,682.57元，其中：基本支出1,396,682.57元，占总支出的100％。与上年对比增长了16.5%，主要原因是工资增资。
（一）基本支出情况
2016年用于本单位正常运转的日常支出1,396,682.57元。与上年对比增长了16.5%,主要原因分析本年人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.6％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共陆良县委老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出1,396,682.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了16.5%,主要原因分析本年人员工资增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,396,682.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出407,567.27元、商品和服务支出118,639.80元、对个人和家庭的补助870,475.50元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共陆良县委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为1.13万元，完成预算的97.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,450.00元，完成预算的98.43%；公务接待费支出决算为1,850.00元，完成预算的92.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务用车运行维护费和公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少300元，下降2.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少150元，下降1.56%；公务接待费支出决算减少150元，下降7.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了公务用车运行维护费和公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,450.00元，占83.63%；公务接待费支出1,850.00元，占16.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9,450.00元。其中：
公务用车运行维护支出9,450.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,850.00元。其中：
国内接待费支出1,850.00元，共安排国内公务接待4批次，接待人次41人。主要用于老干部工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共陆良县委老干部局2016年机关运行经费支出118,639.80元，与上年对比增加了17,716.80元,主要原因分析2016年度增加了公车补贴。部门机关运行经费主要用于办公费4，899.70元、印刷费2,267.10元、公务接待费1,850.00元、公务用车运行维护费9,450.00元、公车补贴18,250.00、其他商品和服务支出81923元。
（二）其他重要事项情况说明
2016年，本部门的决算等财务工作严格按照相关财务制度以及决算编制的要求进行，根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制决算报告，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、表表相符。报表各项指标严格按照财政部门统一制订的报表编制说明和指标口径编制，表内项目之间、表与表之间、本期数据与上期数据之间、单位账务数据与财政年终对账数据之间相互衔接。决算报表经财务部门审核通过后，按照《陆良县预算单位部门决算批复办法》，适时向社会公开。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释