第一部分 科协概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度工作计划，并组织实施。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民群众的思想道德素质和科学文化素质。
（三）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，宣传《中华人民共和国科学技术普及法》。
（四）弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
（五）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商，科学决策、民主监督等工作。
（六）开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托的技术服务。
（七）开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作为全县改革开放和经济建设服务。
（八）负责对县直学（协）会、厂矿企业科协、研究会、基层科协进行管理和业务指导。
（九）承办县农函大工作，参与校务、组织协调工作。
（十）负责县委、县政府和上级科协交办的其他工作。
（二）2016年重点工作任务介绍
（一）积极参与和组织开展“科技下乡”、科技活动周、“科普日”等大型科普宣传活动。
（二）开展8个专业1300名学员的农村实用技术培训。
（三）积极协调配合，组织开展好一年一度的青少年科技创新大赛。
（四）新发展农技协组织2个。加强对现有农技协会的管理指导，培育发展2个有较强示范带动作用的农技协。
（五）按中科协及省、市科协要求，认真组织“基层科普行动计划”等各种科普项目的申报和实施工作，并顺利通过上级检查验收。
（六）及时完成好县委、县政府及上级科协安排的各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的单位1个。
（二）部门人员情况
部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）。实有在职人员6人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年科协部门决算总收入113.05万元，其中：财政拨款收入113.05万元，占总收入的100%。与上年对比减少17.68%。主要原因分析：2016年的机构运行（2060701）54.44万元，比2015年的49.95万元增8.99%；2016年的科普活动（2060702）5万元，比2015年的30万元减少83.3%，2016年其他科学技术普及支出（2060799）30万元，比上年的42万元减少28.57%；2016年的行政单位离退休（2080501）17.03万元，比2015年的12.46万元增36.68%。2016年的行政单位医疗（2100501）1.9万元，比上年的0.95万元增100%；2016年的住房公积金（2210201）3.7万元，比上年的1.97万元增87.8%；2016年增加了产业技术研究与开发（2060403）0.98万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出113.05万元，其中：基本支出108.05万元，占总支出的95.6％；项目支出5万元，占总支出的4.4%。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障科协机关正常运转的日常支出108.05万元。与上年对比减少21.3%,主要原因分析：2016年县科协从中国科协争取了20万元科普惠农资金，比上年减少10万元；从省科协争取了10万元科普项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.44万元，占基本支出的50.4％；办公经费、印刷费、水电费、燃油费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费（商品和服务支出）日常公用经费32.95万元，占基本支出的30.5％，离退休人员工资17.03万元，占基本支出的15.8％，行政单位医疗1.9万元，占基本支出的1.76％，住房公积金3.7万元，占基本支出的3.42％。
（二）项目支出情况。
2016年项目支出5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年科协部门决算总收入113.05万元，其中：财政拨款收入113.05万元，占总收入的100%。与上年对比减少17.68%。主要原因分析：2016年的机构运行（2060701）54.44万元，比2015年的49.95万元增8.99%；2016年的科普活动（2060702）5万元，比2015年的30万元减少83.3%，2016年其他科学技术普及支出（2060799）30万元，比上年的42万元减少28.57%；2016年的产业技术研究与开发支出0.98万元；2016年的行政单位离退休（2080501）17.03万元，比2015年的12.46万元增36.68%。2016年的行政单位医疗（2100501）1.9万元，比上年的0.95万元增100%；2016年的住房公积金（2210201）3.7万元，比上年的1.97万元增87.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出113.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2060701（机构运行）54.44万元；科普活动（2060702）5万元，其他科学技术普及支出30万元；2016年的产业技术研究与开发支出0.98万元；行政单位离退休（2080501）17.03万元；医疗保障（2100501）1.9万元；住房公积金（2210201）3.7万元。
四、“三公”经费决算情况说明
县科协2016年财政拨款“三公”经费决算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元， 2016年7月本单位公车已收缴县政府办。
（一）因公出国（境）费
2016年县科协没有因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年1-6月县科协有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费0.16万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出，从2016年7月公车已被县政府办收缴。
（三）公务接待费
2016年县科协共执行国内公务接待15批次，108人，接待费开支1万元。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
陆良县科协
2016年8月16日