一、主要职能
（一）主要职能
陆良县交通运输局主要承担全县农村公路交通基础设施的建设、养护和路政管理工作，以及加强全县运输市场管理，促进运输市场持续、健康、协调发展。单位主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法规；研究拟订全县交通运输行业的发展战略、规划、政策性措施并组织实施；承担道路、水路交通运输市场监管工作；承担公路、水路建设市场监管责任；承担权限范围内水上交通安全监督管理责任；指导公路、水路安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况；协调市垂直管理的邮政涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流合作工作；制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。
（二）2016年度重点工作任务
2016年县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，在上级交通主管部门的关心支持下，紧紧围绕建、管、养、运四位一体工作思路，以省市交通基础设施“三年攻坚”、“五年会战”为契机，积极推进高速公路、通乡油路、行政村硬化、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，通过示范点、示范路的示范引导、模范带头作用，农村公路养护管理水平稳步提升，农村公路养护上半年考核名列全市第一名，农村公路质量测评省市抽查名列前茅，2016年被省市主管部门确定为 “四好公路”示范县创建点之一（全市确定三个县）。
1、高速公路项目快速推进
一是江召高速公路改扩建项目陆良段率先通车。
二是曲靖至陆良（召夸）高速公路改扩建工程快速推进。
三是召夸至泸西高速公路前期工作稳步实施。
2、重点项目稳步实施
一是同乐大道南延（西桥段）项目快速建成通车。
二是中三路改扩建工程稳步推进。
3、农村路网结构不断优化
一是农村公路硬化工程2016年下达指标206.9公里。
二是通乡油路升级改造2条26.6公里。
三是完成南北线32.679公里生命安全工程建设任务。
四是危桥改造两座。
4、公路管养水平不断提高
以“四好农村路”（建好、管好、护好、营运好）示范县创建为载体，提高农村公路养护质量和水平，强化路产路权管理，农村公路养护上半年考核名列全市第一名，农村公路质量测评省市抽查名列前茅，2016年被省市主管部门确定为 “四好公路”示范县创建点之一（全市确定三个县）。
5、交通运输能力不断增强
截至目前，全县拥有营运客车1324辆，其中中长途184辆、公交64辆、出租汽车240辆、农村客运836辆；营运货车7980辆；有客运线路102条，其中公交线路6条，中长途客运线路10条，农村客运线路86条；有汽车维修业户506户，汽车综合性能检测站1个，机动车驾驶员培训站3户；从事道路运输经营及其相关从业人员21911人；累计完成客运量579万人，货运量525万吨，完成旅客周转量31267万人公里，货运周转量53037万吨公里，县内行政村通班车率已达90%，道路运输综合率产值达8.7万亿元。
6、安全维稳工作不断加强
7、单位内部建设工作不断深化
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入陆良县交通运输局2016年度部门决算编报的单位共1个（行政单位1个）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我局局机关下设10个科室，下属单位陆良县地方公路管理段。到2016年末部门在职在编实有人数59人，属财政全供养，其中局机关17人，公路段42人；退休人员34人；在编实有车辆3辆。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
三、 2016年度部门决算表（详见附件）
四、部门决算情况说明
（一）、收入决算情况说明
2016年度收入合计11788.97万元，比2015年7470.4万元增加4318.57万元，增幅57.81%。2016年收入都是属于财政拨款收入，与上年对比增加的主要原因是上级投资行政村道路硬化项目、江召高速公路增宽部分建设资金、石油价格补贴等。
（二）、支出决算情况说明
2016年度支出合计11802.28万元，比2015年7557.09万元增56.17%。其中：基本支出702.04万元，占总支出的5.95％，比2015年571.79万元增22.78%，主要原因是根据国家政策调整基本工资、津贴补贴等标准；项目支出11100.24万元，占总支出的94.05％，比2015年6985.3万元增58.91%，主要原因是上级加大投资行政村道路硬化项目
1、基本支出情况
2016年用于保障局机关正常运转的日常支出702.04万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出463.83万元，占基本支出的66.07％；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出40.55万元，占基本支出的5.78％；退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出188.55万元，占基本支出的26.86％；办公设备购置等其他资本性支出9.11万元，占基本支出的1.29％。
2、项目支出情况
2016年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出11100.24万元，其中：成品油价格改革对交通运输的补贴894.71万元，江召高速公路辅道增宽部分项目资金1000万元、行政村道路硬化项目8009万元、公路改建项目30万元，农村道路建设942万元等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出11802.28万元,占本年支出合计的100%。比上年4557.09万元增加7245.19万元，增158.99%，主要是中央、省、市、县加大对公路建设的投资。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出1596.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出463.83万元；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出935.26万元；退休人员工资、住房公积金等对个人和家庭的补助188.55万元；办公设备购置等其他资本性支出9.11万元。
（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.71万元，其中：公务用车运行维护费支出2.15万元，公务接待费支出3.56万元。比2015年决算数5.73万元减少0.02万元，主要原因是工作协调批次、公务用车运行减少。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费
2016年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.15万元，比2015年决算数2.16万元减少0.01万元，主要用于单位执行公务活动和各种专项检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2016年共执行国内公务接待59批次，390人，接待费开支3.56万元，比2015年决算数3.57万元减少0.01万元，主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作等开支。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出49.66万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备维（修）护费、专用材料费、会议费、培训费、地质灾害监测员工资、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等。
2、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
陆良县交通运输局
2017年8月17日