第一部分 陆良县环境保护局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 陆良县环境保护局概况
一、 主要职能
陆良县环境保护局的基本职能：
拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物等污染防治工作；负责环境统计、监测和信息的发布。
2016年重点工作：
以西桥工业片区及南盘江西桥段重金属综合治理及解决突出环境问题为重点，扎实开展重点区域、流域、行业环境污染综合整治，加强农村环境综合整治和生态保护，遏制生态破坏，保障生态环境安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
部门实有人员编制54人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员39（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年陆良县环境保护局决算总收入6159.27万元，其中：财政拨款收入6159.27万元，占总收入的100%。2015年结算总收入2823.37万元，与上年对比增了3335.9万元，主要原因是：
（一）、其他污染防治支出（2110399）对比2015年增加了3150万元
（二）、增加了排污费安排的支出（2110307）110万元
（三）、增加了减排专项支出（2111103）100万元
二、支出决算情况说明
部门决算总支出6159.27万元，其中：基本支出473.36万元，占总支出的％；项目支出5685.91万元，占总支出的92.31％。2015年结算总支出2823.37万元，与上年对比支出增了3335.9万元，主要原因是：
1、其他污染防治支出（2110399）对比2015年增加了3150万元
2、增加了排污费安排的支出（2110307）110万元
3、增加了减排专项支出（2111103）100万元
（一）基本支出情况。
2016年用于保障陆良县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.36万元。与上年对比增了36.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.92％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障陆良县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3298.91万元。与上年对比增了138.2%，主要是加大了其他污染防治支出的投入。具体项目开支及开展工作情况：
1、其他污染防治支出（2110399）5150万元
2、增加了排污费安排的支出（2110307）110万元
3、增加了减排专项支出（2111103）100万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出6159.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增了3335.9万元,主要原因是加大了节能环保工作投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
6.科学技术支出34.99万，主要用于日常公用开支。
8.社会保障和就业支出20.41万元，主要用于退休人员工资。
9.医疗卫生与计划生育支出16.69万元，主要用于单位应承担的各大保险费用。
10.节能环保支出6060.44万元,主要用于环保项目建设。
19.住房保障支出26.74万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
四、“三公”经费决算情况说明
陆良县环境保护局2016年财政拨款“三公”经费决算总额6159.27万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，公务接待费支出12.5万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增减少0.26万元，减少的主要原因是：能合并办公的尽量合并办公，能电话或电子办公的尽量电话、电子办公，既省时省力又节约经费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年陆良县环境保护局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年陆良县环境保护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费10.09万元。其中：运行维护费10.09万元，比2015年决算减少0.06万元，主要用于保障环保工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年陆良县环境保护局共执行国内公务接待50批次，680人，接待费开支12.5万元。公务接待费比2015年决算减少0.2万元，主要用于接待环保工作产生的费用。
五、机关运行经费支出情况
陆良县环境保护局2016年机关运行经费支出220.54万元，与上年对比增加了142.04万元,主要是2015年水电费、油料费单据未及时入账；2016年项目前期经费投入近60万。部门机关运行经费主要用于:
|
302 |
商品和服务支出 |
172.93 |
|
30201 |
办公费 |
10.08 |
|
30202 |
印刷费 |
1.17 |
|
30203 |
咨询费 |
1.6 |
|
30204 |
手续费 |
0.07 |
|
30205 |
水费 |
2 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
30207 |
邮电费 |
9.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
13 |
|
30211 |
差旅费 |
4.8 |
|
30213 |
维修费 |
0.18 |
|
30215 |
会议费 |
1.35 |
|
30216 |
培训费 |
6.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
46.79 |
|
30226 |
劳务费 |
12.24 |
|
30228 |
工会经费 |
4.71 |
|
30231 |
公务用车运行及维护费 |
10.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.61 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.41 |
|
30311 |
住房公积金 |
26.74 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.46 |
陆良县环境保护局
2017年8月17日