陆良县发展和改革局2016年度部门决算
- 陆良县人民政府
- 2017-09-04 17:37
第一部分 陆良县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 陆良县发展和改革局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 陆良县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据国家国民经济和社会发展战略、中长期规划，就全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度发展计划，以及基础产业、支柱产业、高新技术产业专项发展规划等提出建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划；受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
2、贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进本县经济结构合理化和区域经济协调发展。
3、汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；对全县实施宏观经济政策及综合运用经济杠杆和对经济运行及时调控提出政策措施建议。
4、衔接平衡各种资金来源；规划重大项目布局；编制全县固定资产投资计划并组织实施；按程序和管理权限负责基本建设项目立项、可行性研究报告的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。
6、做好本县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
7、编制县级重点建设项目计划，对国家、省和州的重点项目实行宏观管理；按照《中华人民共和国招标投标法》对建设项目招投标及投资中介市场进行监督、管理，监督检查重点建设项目的招投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按质、按时竣工投产。
8、按照国家、省和州培育市场体系的总体规划，培育和发展我县市场体系；组织拟定全县性、重点性、区域性的批发市场、重点要素市场的发展规划、总体布局；研究分析县内外市场状况，做好重要商品的储备计划管理；指导监督重要商品的国家订货、储备、轮换和投放。
9、组织、协调全县以工代赈的规划、计划和项目实施工作；参与扶贫开发；拟定和协调环境保护、国土整治、开发利用政策，实施可持续发展战略。
10、贯彻执行国家颁布的价格、收费法律、法规和政策，拟定地方性价格、收费管理办法。研究制定价格总水平调控目标、价格体系改革方案及价格宏观管理措施并组织实施。负责我县价格对策和价格水平的衔接工作，研究提出运用价格手段的政策建议。监督执行上级主管部门列名管理的商品、服务价格和国家机关行政、事业性收费标准，统筹协调重要商品储备制度，指导和监督全县价格调节基金的征收、管理和使用工作。做好价格预测、监测和搞好价格收费违法案件查处工作。
11、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规及粮食流通管理条例；研究拟订全县粮食流通和粮油储备的发展战略与发展规划、中长期计划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革，产业结构和区域布局规划和方案，并组织实施。
12、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全县应对气候变化规划和政策。
13、组织编制国民经济动员规划、计划，做好国民经济动员调查，组织实施国民经济动员有关工作。
14、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、8月份圆满完成“十三五”规划编制工作并通过政府发文向全县发布，规划建立了“十三五”重大建设项目库，采集852个项目，总投资993.26亿元，“十三五”期间计划完成投资753.34亿元，收集完成26个部门规划。
2、 完成固定资产投资111亿元，同比增长32%；全年争取中央、省、市资金项目22个，落实中央、省、市补助资金1.86亿元，全年共申报国家、省专项基金项目24个，已落实4个项目支持资金6600万元。
3、落实价格政策。完成行政性收费、经营性收费报备年度审验;强化价格监督。主动开展好价格监督检查和市场巡查。
4、落实粮食行政首长责任制，强化粮食安全储备和监管。制定权力清单和责任清单，主动开展好县级914.5万公斤储备粮任务的落实；2015年开工建设的海界粮库，9月竣工正式投入使用；军供站争取到粮点危仓老库建设项目共105万元，12月份已开工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.陆良县发展和改革局
2.陆良县价格认证中心
3.陆良县经济信息中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良县发展和改革局2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制12人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员7人），事业人员5人。
离退休人员37人。其中：离休2人，退休35人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县发展和改革局2016年度收入合计1609.15万元。其中：财政拨款收入1609.15万元，占总收入的100%。与上年对比财政收入增加12.78%。
二、支出决算情况说明
陆良县发展和改革局2016年度支出合计1593.28万元。其中：基本支出884.78万元（其中140万为拨付他单位前期经费），占总支出的55％；项目支出708.5万元，占总支出的45％。2016年支出与上年对比总支出增加13%。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障陆良县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出884.78万元（其中140万为拨付他单位前期经费）。与上年对比增加45%,主要原因是今年全县对机关事业人员进行了三次调资，人员经费上涨；其次我单位对办公用房的三楼进行装修及改造、购买相关办公设备。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。
备注：工资福利支出为在职人员的工资；对个人和家庭的补助为退休人员的工资支出；商品和福利支出主要涉及办公费、印刷费、水电费等费用；其他资本性支出本年度涉及拨付他单位140万，及办公室专修及设备购置34万。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障陆良县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出708.5万元。与上年对比下降了12%。具体项目开支如下：
1、粮食风险基金186万；
2、粮食统计工作经费5万；
3、2016年省级重点项目及争取国家专项建设基建前期工作经费300万；
4、下达2016年“五民”工程建设资金97.5万；
5、2016年项目前期工作经费120万。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1593.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13%,主要原因如下：
1、今年全县对机关事业人员进行了三次调资，人员经费上涨；
2、我单位对办公用房的三楼进行装修及改造，购买相关办公设备；
3、项目经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出737.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.26%。主要用于在职人员工资、津补贴等人员支出及单位办公的运行及维护、项目支出等相关费用；
2.社会保障和就业支出208.58万元；占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于离退休人员工资支出；
3.医疗卫生与计划生育13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于医保支出；
4.科学技术支出27.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于办公费、维护费及设备购置支出。
5、住房保障支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于住房公积金支出；
6、粮油物资储备支出280.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%。主要用于主要反映粮食人员工资支出、粮食风险基金县级配套支出、粮食统计工作经费。
7、交通运输支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%。主要用于2016年省级重点项目及争取国家专项建设基建前期工作经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
陆良县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为33.8万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费未涉及；公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为26万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位积极开展厉行节约活动，严格控制接待费及车辆运行维护费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.2万元，下降6.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降13.33%；公务接待费支出决算减少1万元，下降3.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位积极开展厉行节约活动，严格控制接待费及车辆运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占23.08%；公务接待费支出26万元，占76.92%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。其中：
公务用车运行维护支出7.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位工作人员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26万元。其中：
国内接待费支出26万元，共安排国内公务接待600批次，接待人次3300人。主要用于发改相关工作的接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
陆良县发展和改革局2016年机关运行经费支出116.57万元，具体如下图：
与上年对比增加了19.32%,主要增长点在维护费、工会、其他交通费三块。部门机关运行经费主要用于2016年度单位因装修办公室而产出的开支及我单位开展工会活动，及因发改事务产生的相关其他交通费等。对比明细如下：
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。