第一部分 大莫古镇概况
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
根据陆良县委、县政府关于印发《陆良县大莫古镇机关事业单位职能配置机构设置和人员编制规定的通知》，大莫古党政机关内设四个办公室，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室。主要职能：
1、促进经济发展、增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；科学编制和组织实施本乡镇经济社会发展总体规划及小城镇建设、新农村建设、产业发展、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，发展节水高效农业，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和服务体系，加强农资市场和农产品质量监管，为农村发展营造良好环境；促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
2、强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，建立健全农村社会保障体系；加强精神文明建设，加大公共设施投入，繁荣农村公共文化；提高农村人员素质，稳定农村低生育水平；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展村级新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓展服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事。
3、加强社会管理、维护农村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实施群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。
4、推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。加强镇人大、群团，国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；推动农村社区建设，建立农村服务型、公益性、互助性服务组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。
事业单位设五个中心，保留大莫古镇财政所。主要职能：
1、大莫古镇农业综合服务中心，承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟栽培等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。主要职能：
⑴宣传、贯彻执行各级党委政府有关农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等的各项方针政策以及法律法规。
⑵依法或经授权根据本镇自然经济、社会条件和发展要求，制定或协助镇人民政府制定本镇农业、林业、水利、农业机械和畜牧业发展规划、年度计划、具体措施，并贯彻落实。
⑶搞好科技情报、信息工作，采取各种有效形式积极开拓农业综合技术市场，切实抓好技术引进和示范推广工作；加大农业产业结构的调整力度和农业产业化经营步伐。
⑷配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源依法保护湿地资源。协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。协助林业行政主管部门管理辖区内的镇村林场、个体林场。配合镇人民政府建立健全镇村护林网络，负责镇村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林业提供产前、产中、产后服务。根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。
⑸建立健全畜禽疫病防治，畜禽良种改良，饲料饲草开发利用，畜产品加工及流通等一系列配套服务。负责村组畜牧食品和社会兽医的行业管理，监督指导畜牧社会化服务体系建设，健全镇、村、组服务网络。收集国内外行业技术信息和市场信息，提供信息服务和信息咨询。协同有关部门搞好全镇的畜禽及其产品的专业市场管理，健全交易市场体系。负责全镇的畜牧生产健康发展及畜禽产品安全和卫生管理工作，制定生产标准、措施并组织实施。并组织对全镇的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全镇的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全镇畜牧兽医食品行政管理，执行畜牧兽医食品法规并监督法规的执行，高质量、高效率办好行政审批事项。
⑹做好农机具的维修保养及农用柴油和零配件的供应工作。组织和协调农业机械搞好农田作业和运输、收割、播种，为农户搞好服务。推广农机科学技术，开展农机技术培训、技术咨询和技术服务等农机社会化服务，为农业提供产前、产中、产后服务。建立健全与农业机械应用技术相关的培训机制，抓好农机操作手、汽车驾驶员等的培训工作。
⑺搞好农业技术服务体系及队伍建设，建立健全科技培训机制，抓好技术培训工作，建立和发展科技示范村、科技示范户和农村产业化、社会化服务组织，归口管理科技干部，认真落实党的知识分子政策，开展农村人才普查，建立人才档案；积极落实优惠政策，引进外地人才。做好水稻及各种农作物病虫害防治及农药种子的咨询服务工作；督促农户抓好烤烟、玉米等农作物施肥、杀虫、翻挖、除草、消毒等生产措施，严格按程序搞好技术管理工作，严把关口，搞好收购，严禁外流。依法或授权负责蔬菜基地、渔业水域、水果基地的保护和管理；抓好林果基地及水果样板，以点带面、点面结合，为培植后续产业、增加税源打基础。
⑻完成上级业务主管部门和党委政府交办的其他工作。
2、人口和计划生育服务中心，承办人口和计划生育服务工作。主要职能：
⑴负责人口和计划生育宣传教育工作，抓好镇村计生工作人员的业务培训。
⑵负责育龄妇女健康教育、技术指导与咨询服务，做好孕情检查、生殖健康服务、避孕药具发放和避孕节育措施落实等工作。
⑶开展优生、优育、优教工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。
⑷加强对流动人口计划生育的管理和服务。
⑸完成上级业务主管部门和党委政府交办的其他工作。
3、文化广播电视服务中心，承办文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。主要职能：
⑴积极宣传党在农村的各项方针政策法律法规；推动三个文明建设健康、协调发展。
⑵经常组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活。
⑶协助有关部门加强文化体育市场管理，使之规范有序发展。
⑷加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设。
⑸协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。
⑹积极发展文化产业，打造地区文化发展品牌。
⑺做好有线电视网络建设、维修、维护与管理等服务工作。
⑻安全转播上级广播电台、电视台的各类节目。
⑼完成上级业务主管部门和党委政府交办的其他工作。
4、国土和村镇规划建设服务中心，承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。主要职能：
⑴宣传贯彻执行国家和省、市有关土地开发利用方针政策。贯彻实施土地利用总体规划和其他专项规划。
⑵严格执行土地用途管制制度，对基本农田实行严格保护，做好耕地占补平衡工作。协助主管部门做好建设用地管理、地籍管理、土地有偿使用等工作。
⑶负责土地、测绘管理、地质灾害、地质遗迹保护等动态巡查工作。落实巡查责任制，协助主管部门及时查处国土资源违法案件。
⑷负责国土和村镇规划信访工作。配合政府或主管部门做好土地权属争议的调处工作。
⑸负责村镇规划建设服务工作。
⑹负责集镇基础设施、公共设施的建设维护。
⑺负责建筑工程质量安全日常检查。
⑻负责村镇建设统计和档案管理等工作。
⑼负责村镇容貌、环境卫生、园林绿化的规划、管理维护等工作。
⑽完成上级业务主管部门和党委政府交办的其他工作。
5、社会保障服务中心，承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。具体负责：
⑴贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》等各项法律法规及政策，依法负责全镇机关、事业单位和人员的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及新型农村社会养老保险经办业务。
⑵负责全镇机关、事业单位和人员养老、医疗、失业、工伤、生育保险的登记、发证、变更、转移、注销和社会保险年检工作。
⑶负责全镇各参保单位和人员社会保险缴费基数的申报、核定，努力提高社保基金的征缴率。
⑷负责参保单位及个人享受养老、医疗、失业、工伤、生育保险基本待遇的核定和支付工作，贯彻落实地方政府各类社会保障补贴、救助政策。
⑸认真做好有关社会保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报，做好咨询服务，自觉接受社会监督。
⑹完成上级业务主管部门和党委政府交办的其他工作。
根据上述职责，社会保障服务中心内设社会劳动保障组、新农合服务组。
6、财政所，承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。具体负责：
⑴负责镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
⑵负责镇政府预算单位的财务管理和核算。
⑶负责镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
⑷负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
⑸负责各项农民补贴的核定和兑付工作。
⑹负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理。
⑺完成上级业务主管部门和党委政府交办的其他工作。
（二）2016年主要工作
2016年大莫古镇人民政府组织领导全镇各站所及村（居）委会执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
大莫古镇政府是一级预算单位，纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共37个，其中：行政机构8个，事业机构29个。与2015年相比，无增减。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大莫古镇2016年人员编制168人，其中：行政编制27人，事业编制141人（含参公管理事业编制5人）；年末在职实有人员214人，其中：行政人员23人，事业人员191人（含参公管理事业人员4人））
离退休人员18人，其中：退休人员18人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年大莫古镇决算总收入2320.89万元，其中：财政拨款收入2320.89万元，占总收入的100%。与2015年决算总收入1947.53万元相比，增加373.36万元，增长19.17%，主要原因是：用于人员经费的财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
2016年部门决算总支出2317.89万元，其中：基本支出1954.39万元，占总支出的84.32％，项目支出363.5万元，占总支出的15.68％。与2015年决算总支出1947.53万元相比，增加370.36万元，增长19.02%，主要原因是：人员工资标准提高支出增加。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障镇党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1954.39万元，其中：人员经费1646.88万元，占基本支出的84.27％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费307.51万元，占基本支出的15.73％，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障镇党政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.5万元，主要包括:城乡社区环境卫生支出110万元，农村基础设施建设支出85万元，村级一事一议项目建设123.5万元，用于社会福利的彩票公益金支出45万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大莫古镇2016年一般公共预算财政拨款支出2187.89万元，占本年支出合计的94.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出397.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于支付镇人大、党委、政府、财政所等单位人员工资及日常公用经费；
2.科学技术（类）支出36.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于科学发展观考核兑现；
3.文化体育与传媒（类）支出55.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于支付文化服务中心人员工资、日常公用经费；
4.社会保障和就业（类）支出175.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于社会保障服务中心人员工资、日常公用经费、退休人员的退休费、村级主要干部养老保险缴费；
5.医疗卫生与计划生育（类）支出108.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于人口与计划生育服务中心人员工资、日常公用经费、在职人员医疗保险缴费；
6.城乡社区（类）支出170.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于建设服务中心人员工资、日常公用经费、乡村清洁工程；
7.农林水（类）支出1175.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.74%。主要用于农业综合服务中心人员工资、日常公用支出、村委会人员工资及办公经费、村级一事一议项目建设；
8.住房保障（类）支出67.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
四、“三公”经费决算情况说明
大莫古镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，公务接待费支出4.99万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数9.49万元减少0.02万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年大莫古镇无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年大莫古镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.48万元，比2015年决算4.49万元相比减少0.01万元，主要用于保障党委、政府工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年大莫古镇国内公务接待95批次、1530人，接待费开支4.99万元，与2015年决算5万元相比减少0.01万元，主要用于接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大莫古镇2016年机关运行经费支出140.71万元，与上年122.86万元，增加17.85万元,增加14.53%。主要原因是：人员工资标准提高、业务工作经费增加。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、财政所等单位的工资支出和日常公用经费。
（二）其他重要事项情况说明
大莫古镇2016年政府性基金预算财政拨款收入133万元，其中：农村基础设施建设支出85万元，土地出让业务支出3万元，用于社会福利的彩票公益金支出45万元。2016年政府性基金预算财政拨款支出130万元。年末结转资金3万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。
四、文化体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
七、城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。
八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。