一、单位情况
（一）基本情况
1、主要职责
宣传贯彻国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策、法规，协助县人民政府制定全县畜牧业发展规划、年度计划、具体措施，并贯彻实施。
制定全县畜牧业科技推广计划、规划并组织实施，批导全县畜牧业生产，培训县、级、村畜牧科技人员，基层干部和农民技术员，进行科技示范，提供畜牧产业技术服务。
建立健全畜禽疫病防治，畜禽良种改良，饲料饲草开发利用，畜牧产品加工及流通等一系列配套服务。
负责乡镇畜牧兽医站业务指导和社会兽医的行业管理，监督指导乡镇畜牧社会化服务体系建设，健全县乡服务网络。
收集国内外行业技术信息和市场信息，提供信息服务和信息咨询。
协同有关部门搞好全县的畜禽及其产品的专业市场管理，建设好交易市场体系。
负责全县的畜牧生产健康发展及畜禽产品安全和卫生管理工作，制定生产标准、措施并组织实施。
负责并组织对全县的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。
负责全县的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作。并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。
负责全县畜牧兽医行政管理，执行畜牧兽医法规并监督法规的执行，高质量、高效率办好行政审批事项。
负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、目标责任制管理、人员培训和系统内的职称评审工作。
承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
2．机构人员情况。
现有在职干部职工100人，其中行政共有8人，事业共有92人；退休人员81人，其中：行政16人（离休1人，退休15人），事业65人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
对比上年度，在职人人员减少2人，退休增加5人。
（二）当年取得的主要事业成效
紧紧围绕县委、县政府提出的全力构建社会主义新农村、和谐陆良、畜牧发展“十二五”规划的总体要求，强化措施突重点，理清思路抓发展。以良种繁育、疫病防疫和标准化三大体系建设为着力点，坚持以加快发展为主题，以转变畜牧生产方式和畜禽疫病防控为重点，以农民增收为落脚点，着力扶龙头、建基地、抓大户、做示范，积极实施养殖示范小区和规模化、标准化养殖，推行健康养殖模式，转变畜牧业经济增长方式，充分发挥畜牧业在农村经济中的主导作用，为农民增收、产业发展、农村进步作出积极贡献，畜牧产业得到了持续、健康、迅猛发展。
二 、2016年度部门决算表
三 、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年度收入合计3589.64万元。其中：财政拨款收入3589.64万元，占总收入的100%；上年度决算数3645.80万元，比上年减少56.16万元，减少2%，主要是项目经费减少。
（二）支出决算情况说明
2016年度支出合计3595.65万元。其中：基本支出1379.73万元，占总支出的38％；项目支出2215.92万元，占总支出的62％。上年度决算数3596.80万元，比上年减少1.15万元，减少0.01%，主要是日常公用经费减少。年末财政拨款项目支出结转结余42.99万元。
1、基本支出情况：
2016年度用于畜牧事业正常运转的基本支出1379.73万元，其中：人员经费支出1307.29万元，上年支出1101.92万元，比上年增加205.37万元，增加了19%，原因是新分人员工资及人员工资调整增加；日常公用经费支出72.44万元，上年支出68.68万元，比上年增加3.76万元，增加了5%，原因是公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
2、项目支出情况
2016年度用于保障畜牧事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和重大动物疫病防控、畜牧生产发展目标，用于专项项目经费支出2215.92万元。上年度决算数2426.21万元，比上年减少210.29万元，减少%，主要是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：用于病虫害控制项目支出162.27万元，农产品质量安全项目支出2.01万元，农业生产支持补贴项目支出263.60万元，农业资源保护修复与利用项目支出499万元，其他农业项目支出80万元，农业保险保费补贴项目支出392.04万元，其他商业流通事务支出817万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3595.65万元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出3645.80万元，比上年减少56.16万元，减少2%，主要是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术支出17.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于产业技术研究与开发项目支出17.54万元。
2. 社会保障和就业支出402.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于行政单位离退休支出84.46万元，事业单位离退休317.87万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出26.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于行政单位医疗支出2.45万元，事业单位医疗支出24.48万元。
4.农林水支出2278.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.35%。主要用于畜牧行政运行支出77.09万元，畜牧事业支出769.42万元，病虫害控制项目支出162.27万元，农产品质量安全项目支出4.01万元，畜牧执法监管支出30.64万元，农业生产支持补贴项目支出263.60万元，农业资源保护修复与利用项目支出499万元，其他农业项目支出80万元，农业保险保费补贴项目支出392.04万元。
5.商业服务业等支出817万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.72%。主要用于其他商业流通事务支出817万元。
6. 住房保障支出53.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于住房公积金支出53.78万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.49万元，支出决算为41.38万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.18万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为15.2万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算没有增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.07%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.18万元，占63%；公务接待费支出15.2万元，占27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.18万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出26.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于畜牧机关行政运行、事业机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.20万元。其中：
国内接待费支出15.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待271批次（其中：外事接待0批次），接待人次2880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出72.44万元，上年支出68.68万元，比上年增加3.76万元,主要原因是日常公务支出增加。部门机关运行经费主要用于畜牧机关行政运行支出、事业机构运行、农产品质量安全管理、畜牧行政执法等支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指本部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
陆良县畜牧兽医局
二零一七年八月十八日