一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。
职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
主要任务：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
2、机构和人员情况：
陆良县残疾人联合会有参公管理事业机构1个（编制为5人，实有人数8人，退休人员2人）；实行绩效管理事业机构1个（编制为6人，实有人数6人，退休人员1人）；总计陆良县残疾人联合会实有人数为14人，退休人数为3人。
3．机构人员当年变动情况及原因：
2016年我单位对比2015年县残疾人联合会参公管理机构在职增加1人，属从陆良县环保局调入；绩效管理事业机构增加1人，属社会新招考人员。
（二）当年取得的主要事业成效
认真做好残疾人事业工作，促进残疾人就业工作，认真贯彻落实国务院《残疾人就业条例》，进一步加大残疾人技能培训和就业安臵工作力度，组织有一定劳动能力的贫困残疾人及残疾人子女参加省市县举办的各种残疾人技能培训。为促进按比例安排残疾人就业，进一步强化了残疾人就业保障金征收工作力度，积极推进残疾人扶贫工作，积极争取项目资金——加大对残疾人的扶持力度。积极促进残疾人教育体育工作，为了促使残疾儿童少年随班就读，通过自身努力到大中专院校深造，不断提高残疾学生的文化教育素质。加强残疾人基层组织建设，不断增强为残疾人服务的能力和水平，积极推进基层残疾人组织规范化建设。
二 、2016年度部门决算表
三 、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年度收入合计275.12万元。其中：财政拨款收入275.12万元（一般公共预算财政拨款258.54万元；政府性基金财政拨款16.58万元）；占总收入的100%；上年度决算数245.50万元，比上年增加29.62万元，增加12%，主要是人员经费及项目经费增加。
（二）支出决算情况说明
2016年度支出合计239.42万元。其中：基本支出239.42万元，占总支出的100％。上年度决算数245.50万元，比上年减少6.08万元，减少2.48%，主要是公用经费支出减少。年末财政拨款项目支出结转结余35.70万元。
基本支出情况：
2016年度用于保障残联机关机构正常运转的基本支出239.42万元，其中：人员经费支出130.20万元，上年支出93.14万元，比上年增加37.05万元，增加了28.46%，原因是人员工资调整增加；日常公用经费支出109.22万元，上年支出152.36万元，比上年减少43.14万元，减少了28.31%，原因是公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46％。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出222.84万元,占本年支出合计的93%。上年度一般公共预算财政拨款支出223.11万元，比上年减少0.27万元,主要原因公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出211.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于事业单位离退休16.87万元，残疾人事业支出194.71万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于事业单位医疗支出3.89万元。
3. 住房保障支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出7.37万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为6.35万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算没有增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占36%；公务接待费支出4.08万元，占64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出2.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.08万元。其中：
国内接待费支出4.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出92.64万元，上年支出129.96万元，比上年减少37.32万元,主要原因是支出减少。部门机关运行经费主要用于残联机关运行支出31.09万元，残疾人康复支出14.55万元，残疾人就业和扶贫支出10.2万元，其他残疾人事业支出36.8万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指本部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
陆良县残疾人联合会
二零一七年八月十八日