第一部分 学校概况
（一）主要职能
云南北辰高级中学是为实现陆良县第九次党代会和第十四届人代会提出的全县教育发展目标任务而新建的一所现代化高级中学，由陆良县人民政府和云南大园建筑建材有限公司共同投资以“民办公助”形式联合创办的一所寄宿制、现代化高级中学。学校地处陆良县城北郊,占地177.2亩。学校的主要职责是：坚持“以德立校，以法治校，以科研兴校，以质量强校，让学生成才，让家长放心，让老师成功，让社会满意”为办学宗旨，以“立足本县，辐射周边,三年出成效，六年成品牌，创评省一级学校，成为市级优质现代化中学”为办学目标。实施初高中学历教育，促进基础教育发展，推进素质教育，提高教育教学质量，促进全县教育科学、健康、协调发展；沟通各级各部门支持教育发展，服务好学校、教师和学生；加强教师队伍管理与建设。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年北辰中学在县委、县政府的正确领导下，在教育部门的精心指导下，各项工作都取得了显著成效。学校坚持把德育放在首位，以教学为中心，教书育人，服务育人，管理育人，环境育人，制度育人，努力提升教学质量和办学水平，使教育质量逐年稳步提高，实现了“低进中出、中进高出、高进优出”的办学目标。2016年高考取得优异成绩，出色完成了上级部门的各项指标，本年度共获得省级“高考质量奖”、省级“平安校园”、省级“绿色校园”、市级“高考先进学校”以及德育专业委员会颁发的“德育先进学校”称号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位6个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
北辰中学核定事业编制253人，2016年在职在编人员250人，250人全部为事业编制，退休人员4人。在职在编人员中，事业单位管理人员九级1人，中学高级57人，中学一级86人，中学二级106人。因工作需要，2016年 9月我校招考录用应届大学生6人，2016年11月调出县内1人，共工作变动7人。
在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年北辰中学决算总收入2596.86万元，其中：财政拨款收入2596.55万元，占总收入的99.99%；上其他收入0.32万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加222.72万元，增加9.38%，主要原因是教师工资支出增加。
二、支出决算情况说明
2016年部门决算总支出2596.54万元，其中：基本支出2594.28万元，占总支出的99.96％；项目支出2.26万元，占总支出的0.09％。与上年对比总支出增加222.45万元,增加9.37%，主要原因是教师工资福利支出增加、退休人员退休工资支出增加及农村中小学校舍建设支出减少。
（一）基本支出情况
2016年用于保障学校正常运转的日常支出2594.28万元。与上年对比增加440.24万元，增加20.44%，主要原因教师工资福利支出增加、退休人员退休工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴、退休费、助学金等人员经费支出共计2246.98万元，占基本支出的86.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共计347.3万元，占基本支出的13.39％。
（二）项目支出情况
2016年度用于专项业务工作的经费支出2.2645万元，为高中建档立卡家族困难学生免学杂费补助，与上年对比减少217.405万元,主要原因是农村中小学校舍建设支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
北辰中学2016年一般公共预算财政拨款支出2596.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加222.46万元，增加9.37%,主要原因是工资福利支出及社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、基本支出2594.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.91%。主要用于：
⑴、工资福利支出1940.66万元
其中基本工资支出1576.89万元，奖金3.6万元，其他社会保障缴费70.99万元，绩效工资289.18万元；
⑵、商品和服务支出347.3万元
其中办公费102.46万元 ，水费3万元，电费54.89万元，邮电费8.55万元，差旅费13.84万元，维修（护）费116.98万元，会议费0.39万元，培训费0.14万元，公务接待费2.9万元，专用材料费35.97万元，专用燃料费3.68万元，公务用车运行维护费4.5万元；
⑶、对个人和家族的补助支出306.32万元
其中退休费21.68万元，生活补助0.25万元，助学金151.86万元，奖励金11万元，住房公积金121.53万元。
2、项目支出2.2645万元，为高中建档立卡家族困难学生免学杂费补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
北辰中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.4万元，完成预算的92.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的96.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算列支“三公”经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降10.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降2.03%。2016年度“三公”经费支出决算基本也上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占60.81%；公务接待费支出2.9万元，占39.19%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：
公务用车运行维护支出4.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.9万元。其中：
国内接待费支出2.9万元，共安排国内公务接待105批次，接待人次1380人。主要用于正常教育教学及培训所发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。